中共西藏自治区委员会统战部
2021年度预算绩效管理工作报告
2021年，根据《西藏自治区财政厅关于做好2021年度预算绩效管理工作考核的通知》（藏财绩〔2021〕21号）精神，我部牢固树立预算资金绩效管理的主体意识和责任意识，着力建立健全工作制度，明确年度预算项目绩效管理工作目标，逐级压实年度预算项目绩效管理责任，规范工作流程，创新年度预算管理工作流程，强化年度预算项目绩效管理和措施落实，年度预算项目绩效管理工作取得了一定成效。
一、预算绩效管理工作措施
我部部务会高度重视年度预算项目绩效管理工作，把年度预算项目绩效管理工作作为增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”的具体体现，作为贯彻党中央和区党委关于统战民族宗教工作重大决策部署的实践要求，纳入部务会年度工作重点，定期研究、专题部署、扎实推进。
（一）着力强化制度建设。成立由主要领导任组长的部机关绩效管理考核工作领导小组，建立健全部务会负总责，主要领导亲自抓、分管领导直接抓、处室负责人具体抓落实的绩效管理工作机制；制定出台区党委统战部《财务管理制度（试行）》、《关于〈西藏统一战线〉刊物编前会议制度、编辑审核制度、编审稿费标准及发放办法》、《公务接待管理暂行规定》、《关于干部职工伙食补贴兑现试行办法及加强和改进机关食堂管理工作的意见》、《关于公务用车管理暂行办法》、《自治区党委统战部关于成立绩效管理考核工作领导小组的通知》(藏统发〔2019〕72号)、《西藏自治区党委统战部预算绩效管理办法》等规章制度，强化以制度管财、以制度规范预算资金管理，注重提升预算资金使用管理的制度化、规范化，做到了目标明确、责任到人、措施到位、落实有力，确保绩效管理规定落实到位，取得实效。
（二）提升年度预算编制的科学性。我部严格落实《西藏自治区财政支出预算绩效跟踪管理办法》、《西藏自治区财政支出绩效管理办法》等文件，坚持从预算资金申报的源头抓好预算资金管理，树立预算编制与业务工作、考核问效相结合的理念，从年初预算编制开始，采取自下而上申报的形式，由各业务处室提出预算资金需求申请、绩效分析申请，由部财务室汇总审核合格后，编制部机关项目预算报告，对绩效分析不符合规定要求、不全面的不予受理，有效提高年度预算编制的可行性、必要性和针对性。部务会坚持每季度听取一次年度预算项目绩效管理工作汇报，明确由部绩效管理考核工作领导小组每月向各处室通报工作情况，对于预算落实进度缓慢、绩效不达标的，约谈项目负责人，督促处室负责人依法依规落实年初预算，有效促进了预算资金使用进度和效益的提升，确保预算资金发挥最大效益。
（三）加强绩效管理培训。一是强化专业培训。在工作任务重的情况下，按照区财政厅要求，组织财务专业人员参加区财政厅组织的各种培训，提升业务能力和水平。二是强化部门培训。俞允贵常务副部长作为部机关年度预算资金绩效管理领导小组组长，定期不定期召开专题会议，邀请相关业务机构或人员对资金绩效使用责任人进行培训，提升资金绩效管理的能力和素质。通过以会代训的方式强化统战系统相关人员进行绩效管理的理论知识培训，提升全系统特别是各处室院中心负责同志及业务人员的预算绩效意识，严格执行相关绩效管理办法，严格按照程序审批用好钱，增强国家钱来之不易，要花的所值、花出效益，促进预算资金效益最大化。
（四）强化预算资金运行绩效监督。我部认真严格按照《中共西藏自治区委员会、西藏自治区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（藏党发〔2020〕7号）要求，切实强化预算资金绩效跟踪监督机制，全面推动事前（预算环节）督促提醒，事中督促（预算执行过程对进度、项目实施情况）、事后监督（项目完成后，由项目实施处室上报项目资料），推动预算项目资金、进度、效益相统一，提升项目资金效益。部绩效管理考核工作领导小组会同驻部纪检监察组、部机关纪委，针对预算资金使用情况、进度落实情况、使用效率等事宜，强化监督，作为整治不作为、慢作为、滥作为的重要内容，对不落实和落实慢的处室院中心，进行通报，对处室负责人谈话，推进业务处室围绕预算科目，按照年度预算资金项目，按计划、有步骤、有效落实，推进绩效管理目标落实，形成一级抓一级、层层抓落实的工作机制，有效提升了年度预算资金使用管理的大局意识、目标意识、责任意识。
二、预算绩效目标工作执行情况
在自治区党委、政府的正确领导下，在自治区财政大力支持下，每年保障了专项资金投入，使我部工作能够顺利、有效开展。2021年，我部有29个项目纳入预算绩效管理，项目资金总金额7345.84万元。截止12月29日,我部完成项目预算支出5555.09万元,预算执行进度达到76%；由于项目涉密说明略。其他项目基本上按照年度工作计划如期完成。
通过实施有效的绩效管理，提高了依法规范使用年度预算资金的质量效益，保障了单位各项工作的正常运转，为推进我区长治久安和高质量发展发挥了统战部门的职能作用。
三、预算绩效管理工作中存在的问题
2021年，我部通过实施有效的绩效管理，在预算绩效管理工作中取得了一定的进步，但离自治区党委、政府以及财政部门的要求还有一定差距。一是绩效目标指标设定不够全面和细化，在工作执行当中带来一些难度。二是仍有部分业务处室经办人对项目预算绩效工作的内容不熟悉，影响年度相关工作衔接及预算申报。三是部门整体对绩效管理工作认识不够深入，影响着预算绩效管理工作的执行效率。
四、下一步工作计划
我部将深入贯彻落实中央和区党委经济工作会议精神和自治区党委加强绩效管理、提高资金使用效益的相关要求，重点抓好以下工作：
（一）加强学习，强化预算绩效意识。坚持把绩效管理作为衡量统战工作业绩的重要标准，摆在整体工作的重要位置。按照财政部门的要求，进一步加强培训，强化教育，常态化组织学习好相关政策文件，切实增强积极性、主动性，让绩效管理理念深入到每一位干部职工心中，扎扎实实地做好工作。
（二）有效提高预算执行进度。坚持目标管理、系统管理、源头管理，注重预算编制的可行性和时效性，切实增强编制的科学性、精准性，注重把问题解决在预算编制之初，把管理贯穿到预算执行全过程，进一步提升绩效管理的科学性。通过全面实施预算绩效管理，提高财政资金使用绩效，切实做到“花钱必问效、无效必问责”确保年度合理合规完成预算执行进度。
（三）完善制度。认真贯彻落实中发〔2018〕34号、藏党发〔2020〕7号文件和《西藏自治区财政支出预算绩效目标管理暂行办法》（藏财预字〔2017〕94号）精神，结合我部实际，健全工作制度，规范管理工作，建立科学规范的指标体系，健全绩效管理工作的有效制度机制，使绩效管理科学化、制度化、规范化。
（四）强化管理。在部务会和部绩效管理工作领导小组的领导下，进一步明确职责、加强力量、落实分工、强化督导，确保绩效管理的每一项任务都有人负责、有人落实，每一个环节的工作都扎扎实实，有序推进，达到财政部门的要求，使绩效管理发挥应有效益。
特此报告。
中共西藏自治区委员会统战部
2021年12月28日